Seleção de Participantes

Gere, através desta guia, o arquivo a ser enviado ao Banco do Brasil com os funcionários com direito ao PASEP para posteriormente ter o pagamento confirmado.

Informe a Data de Pagamento do abono PASEP e o Arquivo a ser enviado ao Banco do Brasil.

Defina se o repasse das informações será realizado através de Conta Corrente do Banco do Brasil ou Conta Única no Tesouro Nacional e informe o número da Remessa do envio. A partir daí informe as Agências e Contas de Controle e Lançamento (quando selecionado o repasse através de Conta Corrente no Banco do Brasil). Insira o código do Convênio com a instituição financeira, e quando selecionado o repasse através de Conta Única no Tesouro Nacional, também o Código de Lançamento.

Selecione os funcionários a serem incluídos no arquivo a ser enviado através da função Parâmetros de Seleção, acessada a partir do botão Parâmetros..., e caso deseje Selecionar somente funcionários com PASEP diferente de 0 marque o indicador disponível.

Caso deseje, dentre os funcionários abrangidos pelos parâmetros de seleção, Selecioná-los individualmente, marque o indicador disponível, e na lista que será carregada marque os selecionados utilizando das teclas Shift e Ctrl para a múltipla seleção.

Envie o arquivo ao Banco do Brasil na data acordada e o mesmo devolverá o arquivo com a Confirmação dos Pagamentos, tratada na próxima guia da função.