Depósito por Folha – Emissão

Esta funcionalidade permite a emissão dos layouts previamente definidos, associando-os às respectivas datas de crédito (no formato dd/mm/aaaa). A emissão seguirá, por padrão, a ordem alfabética dos colaboradores.

Disponível para Colaboradores e Autônomos, sendo que o valor padrão selecionado é “Colaborador”.

Com Parâmetros os filtros e opções disponíveis nesta etapa são os mesmos da funcionalidade Depósito Bancário, com exceção da seleção de folhas de pagamento, que permanecerá desabilitada, pois essa associação já foi realizada na criação do perfil.

Em Gerar Para:

• Emitir espelho do arquivo: ao marcar essa opção, o operador poderá escolher o formato do espelho entre PDF (padrão) ou CSV.
• Desprezar os já emitidos: quando ativada, essa opção impede que colaboradores já processados anteriormente sejam incluídos novamente no novo arquivo. Se estiver desmarcada, os colaboradores anteriormente emitidos poderão ser reenviados.
• Desprezar Colaboradores inativos antes de [xxxx]: esta opção visa otimizar a performance do arquivo gerado e segue o mesmo comportamento já aplicado na funcionalidade Depósito Bancário.

Em Layout:

Serão listados, em ordem alfabética, os três layouts atualmente disponíveis. A partir da seleção de um deles, serão exibidos apenas os perfis correspondentes.

Em Perfil:

Serão listados em ordem alfabética todos os perfis cadastrados anteriormente.

Com o botão , é possível atualizar a referência de todas as datas de crédito. Se a nova referência não contiver o mesmo dia da data de crédito atual, o sistema ajustará automaticamente para o último dia da nova referência. A atualização sempre será baseada na data de crédito atual.